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重庆市巫山县人民法院2020年部门预算情况说明

发布人:系统管理员 发布日期:2020-02-21 来源: 浏览:次 字号:

一、单位基本情况

(一)职能职责。巫山县人民法院依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,行使审判监督职能。

(二)单位构成。巫山县人民法院是国家审判机关的组成部分之一,属基层人民法院,是依法独立行使审判权,对县人大负责并受其监督,内设机构11个,分别是综合办公室、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、监察室,设法庭4个,分别设于大昌镇、官渡镇、骡坪镇、福田镇。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数 3456.18万元,其中:一般公共预算拨款 3456.18万元。收入较去年增加 270.78万元,主要是在职人员工资政策性调整,增加了聘用制书记员经费、审判大楼和法庭维修经费。

(二)支出预算:2020年年初预算数 3456.18万元,其中:公共安全支出预算2949.76万元,教育支出预算6.06 万元,社会保障和就业支出预算277.49 万元,卫生健康支出预算113.67万元,住房保障支出预算 109.20万。支出预算较去年增加 270.78万元,主要是基本支出预算增加 23.78万元,项目支出预算增加 247万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3456.18万元,一般公共预算财政拨款支出3456.18万元,比2019年增加270.78万元。其中:基本支出2591.18万元,比2019年增加23.78万元,主要原因是在职人员工资政策性调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出865万元,比2019年增加247万元,主要原因是主要是增加了聘用制书记员经费、审判大楼和法庭维修经费,主要用于聘用制书记员经费、审判大楼和法庭维修经费等重点工作。

2020年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算117.21万元,比2019年减少3.63 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费21.37万元,比2019年减少3.63 万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;公务用车运行维护费95.84万元,比2019年增加10.5万元,主要原因是一是公务用车年限增加,里程数增加,维修费用相应增加,二是办案数量增加,办案人员出差增多,油料费用增加;公务用车购置费0万元,比2019年减少10.5万元,主要原因是严格执行公务购车管理制度,控制公务用车数量。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费722.78万元,比上年增加 6.43万元,主要原因为人员增加相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额为0万元,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款865万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆21辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车21辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 联系方式: 向圣艳 电话:023-57651007

 

 

 

 

 

 

 

1

巫山县人民法院财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3,456.18

一、本年支出

3,456.18

3,456.18

 

 

一般公共预算拨款

3,456.18

公共安全支出

2,949.76

2,949.76

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

6.06

6.06

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

277.49

277.49

 

 

二、上年结转

 

卫生健康支出

113.67

113.67

 

 

一般公共预算拨款

 

住房保障支出

109.20

109.20

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入总计

3,456.18

本年支出总计

3,456.18

3,456.18

 

 

2

巫山县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

3,456.18

2,591.18

865.00

204

公共安全支出

2,949.76

2,084.76

865.00

20405

法院

2,949.76

2,084.76

865.00

2040501

行政运行

2,084.76

2,084.76

 

2040502

一般行政管理事务

44.00

 

44.00

2040504

案件审判

718.00

 

718.00

2040506

两庭建设

103.00

 

103.00

205

教育支出

6.06

6.06

 

20508

进修及培训

6.06

6.06

 

2050803

培训支出

6.06

6.06

 

208

社会保障和就业支出

277.49

277.49

 

20805

行政事业单位养老支出

277.49

277.49

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.60

145.60

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.80

72.80

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

59.09

59.09

 

210

卫生健康支出

113.67

113.67

 

21011

行政事业单位医疗

113.67

113.67

 

2101101

行政单位医疗

91.19

91.19

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.48

22.48

 

221

住房保障支出

109.20

109.20

 

22102

住房改革支出

109.20

109.20

 

2210201

住房公积金

109.20

109.20

 

备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

3

巫山县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

2,591.18

1,868.40

722.78

301

工资福利支出

1,794.82

1,794.82

 

30101

基本工资

426.58

426.58

 

30102

津贴补贴

445.76

445.76

 

30103

奖金

231.27

231.27

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.60

145.60

 

30109

职业年金缴费

72.80

72.80

 

30110

职工基本医疗保险缴费

91.19

91.19

 

30112

其他社会保障缴费

7.28

7.28

 

30113

住房公积金

109.20

109.20

 

30114

医疗费

15.68

15.68

 

30199

其他工资福利支出

249.46

249.46

 

302

商品和服务支出

722.78

 

722.78

30201

办公费

27.70

 

27.70

30202

印刷费

5.00

 

5.00

30203

咨询费

3.00

 

3.00

30204

手续费

5.00

 

5.00

30205

水费

10.25

 

10.25

30206

电费

30.55

 

30.55

30207

邮电费

65.00

 

65.00

30209

物业管理费

27.17

 

27.17

30211

差旅费

169.00

 

169.00

30213

维修()

20.00

 

20.00

30214

租赁费

5.00

 

5.00

30215

会议费

20.00

 

20.00

30216

培训费

12.46

 

12.46

30217

公务接待费

21.37

 

21.37

30218

专用材料费

10.00

 

10.00

30226

劳务费

24.13

 

24.13

30228

工会经费

18.20

 

18.20

30229

福利费

12.80

 

12.80

30231

公务用车运行维护费

95.84

 

95.84

30239

其他交通费用

105.26

 

105.26

30299

其他商品和服务支出

35.05

 

35.05

303

对个人和家庭的补助

73.58

73.58

 

30305

生活补助

8.64

8.64

 

30307

医疗费补助

6.80

6.80

 

30399

其他对个人和家庭的补助

58.14

58.14

 

 

4

巫山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

117.21

 

95.84

 

95.84

21.37

5

巫山县人民法院政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

(备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。)

6

巫山县人民法院部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

3,456.18

一、本年支出

3,456.18

一般公共预算拨款

3,456.18

公共安全支出

2,949.76

政府性基金预算拨款

 

教育支出

6.06

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

277.49

事业预算收入

 

卫生健康支出

113.67

事业经营预算收入

 

住房保障支出

109.20

其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,456.18

本年支出合计

3,456.18

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

3,456.18

支出总计

3,456.18

7

巫山县人民法院部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收预算入

合计

3,456.18

 

3,456.18

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,949.76

 

2,949.76

 

 

 

 

 

 

 

20405

法院

2,949.76

 

2,949.76

 

 

 

 

 

 

 

2040501

行政运行

2,084.76

 

2,084.76

 

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

44.00

 

44.00

 

 

 

 

 

 

 

2040504

案件审判

718.00

 

718.00

 

 

 

 

 

 

 

2040506

两庭建设

103.00

 

103.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

6.06

 

6.06

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

6.06

 

6.06

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

6.06

 

6.06

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

277.49

 

277.49

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

277.49

 

277.49

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.60

 

145.60

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.80

 

72.80

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

59.09

 

59.09

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

113.67

 

113.67

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

113.67

 

113.67

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

91.19

 

91.19

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.48

 

22.48

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

109.20

 

109.20

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

109.20

 

109.20

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

109.20

 

109.20

 

 

 

 

 

 

 

8

巫山县人民法院部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

3,456.18

2,591.18

865.00

 

 

 

204

公共安全支出

2,949.76

2,084.76

865.00

 

 

 

20405

法院

2,949.76

2,084.76

865.00

 

 

 

2040501

行政运行

2,084.76

2,084.76

 

 

 

 

 2040502

一般行政管理事务

44.00

 

44.00

 

 

 

2040504

案件审判

718.00

 

718.00

 

 

 

2040506

两庭建设

103.00

 

103.00

 

 

 

205

教育支出

6.06

6.06

 

 

 

 

20508

进修及培训

6.06

6.06

 

 

 

 

2050803

培训支出

6.06

6.06

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

277.49

277.49

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

277.49

277.49

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.60

145.60

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.80

72.80

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

59.09

59.09

 

 

 

 

210

卫生健康支出

113.67

113.67

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

113.67

113.67

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

91.19

91.19

 

 

 

 

 2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.48

22.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

109.20

109.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

109.20

109.20

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

109.20

109.20

 

 

 

 

9

巫山县人民法院政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位本年度无政府采购预算收支,故此表无数据。

 

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